江苏理工学院2018年度部门预算公开

一、主要职能

江苏理工学院坐落在江南历史文化古城、美丽富饶的长三角腹地——江苏省常州市。学校创建于1984年，是以工为主，理、经、管、艺、教、文、法等多学科协调发展，具有鲜明特色的省属普通本科院校。学校以培养应用型本科人才和职教师资为主，硕士专业学位研究生培养为辅，2008年获得教育部本科教学工作水平评估优秀成绩。是江苏省人民政府决策咨询研究基地、全国职教师资培训重点建设基地、江苏省职业技术教育科学研究中心、江苏省高等职业教育教师培训中心。

二、部门预算单位构成情况

江苏理工学院有机械工程学院、电气信息工程学院、化学与环境工程学院、汽车与交通工程学院等17个二级教学单位，设有职业教育研究院、资源循环研究院等5个科研单位，还设有中国有色金属工业再生金属学院、港中旅酒店管理学院等多个行业学院。学校开设59个本科专业，全日制在校学生近18000人。现有教职工1310余人，其中专任教师1043人，具有高级职称450余人，具有博士、硕士学位近900多人。有多人享受国务院政府津贴，或获全国优秀教师、江苏省先进工作者、江苏省优秀教育工作者和江苏省优秀科技工作者等荣誉称号，有70多人次获批为江苏省333高层次人才培养工程中青年科学技术带头人、六大人才高峰培养人选和青蓝工程中青年学术带头人。学校有硕士研究生导师80多名，还聘请100多名国内知名专家、学者担任特聘教授、全职教授或兼职教授。学校具有10多年与德国梅泽堡应用技术大学等国外高校进行“2+2”、“3+1”跨国本科人才培养，以及与德国、英国、挪威等境外高校联合培养硕士研究生的经验。

学校目前拥有国家技术转移示范机构1个，国家大学科技园分园1个，国家级特色专业建设点2个，省级品牌、重点专业16个，省卓越工程师教育培养计划试点专业群5个，省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个，省级高校实验/实践教学示范中心(含建设点）13个，省级优秀教学团队2个，省级教学名师2人，省级精品（优秀）课程13门。有省级重点学科（培育点）3个、重点建设学科2个，有省工程中心、省工程技术中心、省重点建设实验室5个，省高校哲学社会科学重点研究基地培育点1个，常州市高技术重点实验室、常州市工程技术中心6个以及与企业共建工程技术（研究）中心40多家。

学校2017年末在职教职工人数为1310人，其中专任教师1043人（包括其他专业技术岗人员）；年末离退休人数338人，其中离休人员4人。

年末在校生总计28992人，其中研究生229人，全日制本专科在校生人数为17453人，成人教育（包括成教全日制、函授、夜大等）学生人数为10702人,来华留学生123人。

三、2018年度主要工作任务及目标

（一）坚持全面从严治党，切实加强党建和思想政治工作

（二）深化教育教学改革，全面提高人才培养质量

（三）瞄准申硕目标，着力提升学科实力和研究生教育水平

（四）推进人才强校战略，加快高水平师资队伍建设

（五）增强科技创新能力，提高科研水平与社会服务水平

（六）落实立德树人根本任务，引领学生成长成才

（七）加大开放办学力度，提升国际国内合作水平

（八）深化管理体制改革，激发学校办学活力

（九）强化支撑保障工作，持续优化事业发展环境

第二部分　江苏理工学院2018年度部门预算表

一、收入支出预算总表

公开表一2018年度省级部门收入支出预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、省级部门政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分江苏理工学院2017年度预算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2018度收入、支出总计57618.27万元，与上年相比收、支总计各增加7786.73万元，增长15.63%。其中：

（一）收入总计57618.27

1．财政拨款收入30338.27级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加3126.73万元，增长11%，主要为生均财政拨款及招生人数增长。

2．财政专户管理资金13690万元，主要为学生学费、住宿费收入、成教学费收入等，与上年增加340万元,考虑2017年含以前年度应缴财政款1000万元，实际增加1340万元，主要招生增长所致。

3．其他资金13590万元，与上年相比增加4320万元，增长46.60 %，主要原因是科研收入、后服收入增加所致。

（二）支出总计57618.27万元。包括：

1．教育（类）支出47369.65万元，主要用于我校事业各项支出。与上年相比增加1698.04万元，增长3.71%。主要原因是人员费用及学校内涵支出增加。

2．住房保障（类）支出6211.66万元，主要用于职工公积金与提租补贴。与上年相比增加2051.73万元，增长49.32%。主要原因为公积金、提租补贴、新职工房贴比例增长所致。

二、收入预算情况说明

本部门本年预算收入合计 57618.27万元，其中：财政拨款30338.27万元，占52.65 %；财政专户管理资金13690 万元，占 23.76%；其他资金13590万元，占23.59%。

三、支出预算情况说明

本部门本年支出预算合计57618.27万元，其中：教育支出47369.65万元，占 82.21 %；住房保障支出 6211.66 万元，占10.78 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总决算 30338.27 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加3126.73万元，增长11.49%，主要原因是招生人数及生均拨款的增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

财政拨款支出预算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2018年财政拨款预算支出 30338.27万元，占本年支出合计的52.65%。与上年相比，财政拨款支出增加3126.73万元，增长11.49%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）教育支出（类）

1.普通教（款）高等教育（项）预算支出为25759.67万元，主要为人员经费及内涵建设投入。

（二）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）提租补贴（项）预算支出为541.64万元，比上年增加295.87万元，主要原因为人员计提基数、比例增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本部门2018年度财政拨款基本支出预算29538.27万元，其中：

（一）人员经费22864.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5982.18万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算支出预算安排情况，按政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出预算30338.27万元，与上年相比增加3126.73万元，增长11.49%，主要是人员经费及内涵建设增长。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本部门2018年度一般公共预算基本支出 29538.27万元，其中：

（一）人员经费 22864.60万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5982.18万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

第四部分　名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要为教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。